【招标信用】仁怀市盐津街道第一幼儿园关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 仁怀市盐津街道第一幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  仁怀市登喜百货店 
三、    *采购项目编号：  2941351000001114702  
四、    *合同编号:   31240257 
五、    *验收单位：  仁怀市盐津街道第一幼儿园 
六、    *验收日期：  2026年10月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7102 固体胶	5	135.0	得力/deli\7102	验收通过
2	圣亚博 0873 挂钩 3个装	55	302.5	圣亚博\0873	验收通过
3	蓝邦 LB-3119大号裁判铁口哨	10	80.0	蓝邦\LB-3119	验收通过
4	齐心 MJT3610 双面胶带	300	600.0	齐心/Comix\MJT3610	验收通过
5	晨光 FCP90183 水彩笔	50	650.0	晨光/M&G\FCP90183	验收通过
6	得力 0468 订书机	10	300.0	得力/deli\0468	验收通过
7	德天 19068 卡纸	800	960.0	德天\19068	验收通过
8	得力 DP267 白板笔	20	400.0	得力/deli\DP267	验收通过
9	得力 72127 油画棒	40	760.0	得力/deli\72127	验收通过
10	金万年 G-902-001 勾线笔	80	960.0	金万年\G-902-001	验收通过
11	得力 8554B 长尾夹	10	180.0	得力/deli\8554B	验收通过
12	得力 DP703 长尾夹	13	195.0	得力/deli\DP703	验收通过
13	得力 5684 档案盒	30	510.0	得力/deli\5684	验收通过
14	南孚 聚能环4代5号 电池	100	600.0	南孚/NANFU\聚能环4代5号	验收通过
15	南孚 7号碱性电池2粒 电池	100	600.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
16	瑞沃 ZM-SC200 擦手纸	10	990.0	瑞沃/Ruiao\ZM-SC200	验收通过
17	得力 S01 中性笔	26	728.0	得力/deli\S01	验收通过
18	清风 BJ00ABXG 卷筒纸	10	990.0	清风/qingfeng\BJ00ABXG	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王超敏