【招标信用】仁怀市高大坪小学关于图钉/工字钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 仁怀市高大坪小学 
二、    *履约供应商名称：  播州区笨笨熊文具用品店 
三、    *采购项目编号：  2151351000001107967  
四、    *合同编号:   31235272 
五、    *验收单位：  仁怀市高大坪小学 
六、    *验收日期：  2026年10月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0040图钉 图钉	5	15.0	得力/deli\0040图钉	验收通过
2	贵鑫 500ml 84消毒液 洁厕剂	1	55.0	贵鑫\500ml	验收通过
3	卡其猫 155mmx175mm 挂式抽纸 20提/件	4	500.0	卡其猫/KAQIMAO\155mmx175mm	验收通过
4	强猫 500g 油污净	1	130.0	强猫\500g	验收通过
5	得力 33350 不干胶标签贴纸 960枚 自粘性标贴纸 23mm×33mm8枚/张（共120张）	2	24.0	得力/deli\33350 不干胶标签贴纸	验收通过
6	富强 AA 230ml 纸杯一次性加厚杯子100个/包 2000个/箱	2	300.0	富强\AA	验收通过
7	得力 7735 便利贴 便签纸标签纸	5	20.0	得力/deli\7735	验收通过
8	心相印 DT15130抽纸 抽纸130抽*72包	5	900.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130抽纸	验收通过
9	越洋 60*80 900只黑色垃圾袋	2	640.0	越洋\60*80	验收通过
10	奇敬 80卷装 卷筒纸	3	600.0	奇敬\80卷装	验收通过
11	星空 245 卡纸	2	180.0	星空\245	验收通过
12	金固牢 三层 瓦楞纸	10	90.0	金固牢\三层	验收通过
13	恒优 001 跳绳	30	150.0	恒优\001	验收通过
14	得力 HM108-48 马克笔	2	120.0	得力/deli\HM108-48	验收通过
15	得力 8552 长尾票夹套装（混)（82只/筒) （单位：筒）	15	285.0	得力/deli\8552	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   520382410137009