【招标信用】剑河县人民医院关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 剑河县人民医院 
二、    *履约供应商名称：  剑河县博士文体用品商行 
三、    *采购项目编号：  2621351000001114113  
四、    *合同编号:   31239851 
五、    *验收单位：  剑河县人民医院 
六、    *验收日期：  2026年9月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5342 文件夹	210	2100.0	得力/deli\5342	验收通过
2	李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液	54	270.0	李字\檀香型 10单盘装	验收通过
3	得力 30249 胶带/胶纸/胶条	22	330.0	得力/deli\30249	验收通过
4	蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉	90	900.0	蓝月亮/Blue moon\洗手液 500g/瓶	验收通过
5	南孚 9V碱性电池 普通干电池	10	150.0	南孚/NANFU\9V碱性电池	验收通过
6	富强 塑杯	10	800.0	富强\A4	验收通过
7	得力 档案夹	20	400.0	得力/deli\5901	验收通过
8	南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池	240	1200.0	南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒	验收通过
9	分页纸/索引纸	76	38.0	无品牌\A4纸	验收通过
10	得力 781 办公电话	4	320.0	得力/deli\781	验收通过
11	得力 8553ES 票夹/长尾夹	10	120.0	得力/deli\8553ES	验收通过
12	得力 9863 印油/印泥/印台	36	252.0	得力/deli\9863	验收通过
13	晨光 k35 中性笔	48	1440.0	晨光/M&G\k35	验收通过
14	晨光 G-5 替芯/铅芯	24	432.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
15	日天 纸类标签	10	100.0	日天\标签纸002	验收通过
16	得力 0368 订书机	12	336.0	得力/deli\0368	验收通过
17	得力 1512 电子计算器	5	225.0	得力/deli\1512	验收通过
18	得力 9879 印油/印泥/印台	12	72.0	得力/deli\9879	验收通过
19	得力 9879 印油/印泥/印台	12	72.0	得力/deli\9879	验收通过
20	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	150.0	得力/deli\0018	验收通过
21	得力 0012 别针/回形针/大头针	10	150.0	得力/deli\0012	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   黄建军