【招标信用】福泉市仙桥中心学校关于彩色复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 福泉市仙桥中心学校 
二、    *履约供应商名称：  福泉市光翔文具超市 
三、    *采购项目编号：  2171351000001030144  
四、    *合同编号:   31153129 
五、    *验收单位：  福泉市仙桥中心学校 
六、    *验收日期：  2026年7月16日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7788 A4 80G 100张 单包 混装封面纸 彩色复印纸	5	175.0	得力/deli\7788	验收通过
2	光大 4K 全开彩色 白色书写纸 画纸 加厚 手工纸	20	40.0	光大\手工纸	验收通过
3	安博尔 0511 其它商业机电 茶吧机 饮水机	3	885.0	安博尔\0511茶吧机 饮水机	验收通过
4	九喜 蚊香 盒装 灭蚊 驱蟑螂 檀香 蚊香 杀虫喷雾	20	110.0	九喜\蚊香	验收通过
5	匹克 彩色 9号 棉纱手套 护指守门员手套 工作胶手套	10	120.0	匹克\守门员手套	验收通过
6	光大 铜版纸 加厚 奖状 证书 聘书 荣誉证书 替芯纸	200	60.0	光大\替芯	验收通过
7	得力 拉杆夹 5901 白色 拉杆夹 1.5抽杆夹 报告夹	50	150.0	得力/deli\拉杆夹	验收通过
8	得力 拉杆夹 5901 白色 拉杆夹 1.5抽杆夹 报告夹	50	50.0	得力/deli\拉杆夹	验收通过
9	科力邦 加厚 垃圾袋 食品袋 塑料袋	60	270.0	科力邦\无型号	验收通过
10	奥伊达 40cm 铁杆 棉线拖把	20	240.0	奥伊达\拖把	验收通过
11	姚河 YH0001 竹扫把 连体扫把	60	300.0	姚河\YH0001	验收通过
12	得力 18511 7号 单只 碱性 电池	50	125.0	得力/deli\18511	验收通过
13	得力 18510 碱性5号1粒撕卡装 普通干电池	50	125.0	得力/deli\18510	验收通过
14	得力 8308 蓝色 塑料 透明 文件袋	40	40.0	得力/deli\8308	验收通过
15	得力 5623 50mm 单只装 A4粘扣 塑料文件盒	20	130.0	得力/deli\5623	验收通过
16	光大 塑料 长度50米 宽5cm 警戒带 安全带	5	90.0	光大\警戒带	验收通过
17	马蒂斯 684 猪鬃 排笔 水粉笔 毛笔 画笔	2	30.0	马蒂斯\684	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   @189320219