【招标信用】安顺市平坝区教育局关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 安顺市平坝区教育局 
二、    *履约供应商名称：  安顺市平坝区新世纪文具百货批发店 
三、    *采购项目编号：  2081351000000994686  
四、    *合同编号:   31118001 
五、    *验收单位：  安顺市平坝区教育局 
六、    *验收日期：  2026年6月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ASS91315 美工刀	2	16.0	晨光/M&G\ASS91315	验收通过
2	金万年 G-902 记号笔/粗笔/勾线笔	10	150.0	金万年\G-902	验收通过
3	红双喜 EG12 羽毛球	1	35.0	红双喜/DHS\EG12	验收通过
4	东涛 45cm 一次性手套/胶手套	4	48.0	东涛\45cm	验收通过
5	金达莱 M码 一次性手套	30	120.0	金达莱\M码	验收通过
6	爱课 AK87 扩音机/小蜜蜂	1	245.0	爱课\AK87	验收通过
7	玛丽 A4 80克 彩色复印纸	3	30.0	玛丽\A4 80克	验收通过
8	晨光 APY4621KA 卡纸	200	140.0	晨光/M&G\APY4621KA	验收通过
9	晨光 APYLK487 PU/PVC笔记本	2	26.0	晨光/M&G\APYLK487	验收通过
10	得力 0037 别针/回形针/大头针	5	25.0	得力/deli\0037	验收通过
11	宜之选 YJX-3214 保鲜膜/保鲜袋	6	270.0	宜之选\YJX-3214	验收通过
12	南洋 乳胶手套 一次性手套	8	40.0	南洋\乳胶手套	验收通过
13	得力 6010 剪刀	1	7.0	得力/deli\6010	验收通过
14	得力 30403 胶带/胶纸/胶条	3	54.0	得力/deli\30403	验收通过
15	艺姿 YZ-S109 扫把	3	45.0	艺姿\YZ-S109	验收通过
16	贵鑫 84消毒液25GK 多用途清洁剂	2	160.0	贵鑫\84消毒液25GK	验收通过
17	得力 0015 订书钉	10	12.0	得力/deli\0015	验收通过
18	立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精	15	600.0	立白/Liby\新金桔洗洁精 4kg	验收通过
19	汰渍 净白去渍洗衣粉 2.8kg 洗衣液/洗衣粉	20	480.0	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉 2.8kg	验收通过
20	心相印 DT15130 抽纸	80	720.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130	验收通过
21	得力5682档案盒(蓝)(只)	32	176.0	得力/deli\5682	验收通过
22	得力(deli)0416 50页订书机(单位:台)黑	2	44.0	得力/deli\0416	验收通过
23	润贝尔 28*48CM30只装/袋 手提式加厚家用黑色常规垃圾袋	120	480.0	无品牌\28*48CM30只装	验收通过
24	馨友佳 500g高浓度一瓶 草酸清洁剂	30	120.0	无品牌\500g高浓度一瓶	验收通过
25	超威 500g*1瓶 除菌洁厕剂清洁剂	30	150.0	超威\500g*1瓶	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   肖雪