【招标信用】剑河县革东中学关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 剑河县革东中学 
二、    *履约供应商名称：  剑河县博士文具店 
三、    *采购项目编号：  2381351000000983438  
四、    *合同编号:   31106289 
五、    *验收单位：  剑河县革东中学 
六、    *验收日期：  2026年4月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7102 胶棒	2	40.0	得力/deli\7102	验收通过
2	得力 6801 白板笔	1	20.0	得力/deli\6801	验收通过
3	得力 30400 胶纸	1	15.0	得力/deli\30400	验收通过
4	得力 6010 剪刀	1	8.0	得力/deli\6010	验收通过
5	白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精	1	123.0	白猫/WhiteCat\高效去油洗洁精5kg*4	验收通过
6	大卫 F6 扫把	1	28.0	大卫\F6	验收通过
7	科力邦 KB1002 垃圾袋	2	10.0	科力邦\KB1002	验收通过
8	罗氏 GP-2073 中性笔	1	24.0	罗氏\GP-2073	验收通过
9	得力 5664-75 档案盒	20	280.0	得力/deli\5664-75	验收通过
10	得力 5663-55 档案盒	2	24.0	得力/deli\5663-55	验收通过
11	得力 5501B 文件袋	10	100.0	得力/deli\5501B	验收通过
12	得力 83639 卡纸	20	800.0	得力/deli\83639	验收通过
13	晨光 MG-2130 记号笔/粗笔	20	560.0	晨光/M&G\MG-2130	验收通过
14	晨光 ASC99391 塑封膜	1	65.0	晨光/M&G\ASC99391	验收通过
15	晨光 ASC99392 塑封膜	1	45.0	晨光/M&G\ASC99392	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈沁宇