【招标信用】铜仁市瓦屋中心小学关于洗洁精的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 铜仁市瓦屋中心小学 
二、    *履约供应商名称：  铜仁市碧江区世威办公用品商行（个体工商户） 
三、    *采购项目编号：  2911351000000946100  
四、    *合同编号:   31070484 
五、    *验收单位：  铜仁市瓦屋中心小学 
六、    *验收日期：  2026年4月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	立白 柠檬洗洁精1kg 柠檬洗洁精	15	225.0	立白/Liby\柠檬洗洁精1kg	验收通过
2	贵鑫 84消毒液500g 84消毒液500g	60	180.0	贵鑫\84消毒液500g	验收通过
3	优智风 55mm*60y 胶带/胶纸/胶条 封箱打包胶带 封口胶 透明胶	5	180.0	优智风\55mm*60y	验收通过
4	木木呷 背心式普通款 背心式普通款 黑色垃圾袋 100个/卷 60卷/件	3	900.0	木木呷\背心式普通款	验收通过
5	得力 7302 胶水	60	120.0	得力/deli\7302	验收通过
6	得力 3161 皮面笔记本	12	180.0	得力/deli\3161	验收通过
7	南洋 NY01 胶手套	8	64.0	南洋\NY01	验收通过
8	公牛 GN-610 多功能插座新国标8插位 总控 插板插座插排 3米 拖线板	2	176.0	公牛/BULL\GN-610	验收通过
9	南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜	20	1100.0	南亚\保鲜膜45cm*300m	验收通过
10	得力 7092 固体胶(白)(只)	80	240.0	得力/deli\7092	验收通过
11	晨光 GP-1111 黑色中性笔 1盒12支 1条12盒	4	96.0	晨光/M&G\GP-1111	验收通过
12	兰诗 617-Y 胶扫把	5	25.0	兰诗\617-Y	验收通过
13	冰禹 BY-275 竹扫把 扫帚 叉头扫 学校操场扫落叶	2	36.0	冰禹\BY-275	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   520602410045