【招标信用】剑河县人民医院关于多用途清洁剂的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 剑河县人民医院 
二、    *履约供应商名称：  剑河县博士文体用品商行 
三、    *采购项目编号：  2621351000000967864  
四、    *合同编号:   31090769 
五、    *验收单位：  剑河县人民医院 
六、    *验收日期：  2026年4月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 DL492450 除胶剂	16	240.0	得力/deli\DL492450	验收通过
2	得力 VR119 修正液/修正带/修正贴	37	148.0	得力/deli\VR119	验收通过
3	得力 30249 胶带/胶纸/胶条	10	150.0	得力/deli\30249	验收通过
4	公牛 GN-607（3m） 多功能插座	15	675.0	公牛/BULL\GN-607（3m）	验收通过
5	公牛 GN-609 多功能插座	5	275.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
6	公牛 GN-609[3-10] 多功能插座	15	975.0	公牛/BULL\GN-609[3-10]	验收通过
7	得力 档案夹	80	1600.0	得力/deli\5901	验收通过
8	硬面抄	83	249.0	其他家\无型号	验收通过
9	不干胶标签	35	1050.0	无品牌\210*297mm	验收通过
10	得力 8553ES 票夹/长尾夹	15	225.0	得力/deli\8553ES	验收通过
11	得力 9863 印油/印泥/印台	12	96.0	得力/deli\9863	验收通过
12	晨光 k35 中性笔	58	1740.0	晨光/M&G\k35	验收通过
13	晨光 G-5 替芯/铅芯	12	216.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
14	GN-218 电源插座	7	840.0	公牛/BULL\GN-218	验收通过
15	得力 0012 别针/回形针/大头针	15	297.0	得力/deli\0012	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   黄建军