【招标信用】三穗县台烈镇卫生院关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 三穗县台烈镇卫生院 
二、    *履约供应商名称：  三穗县玉猫文具总汇 
三、    *采购项目编号：  2021351000000924079  
四、    *合同编号:   31048324 
五、    *验收单位：  三穗县台烈镇卫生院 
六、    *验收日期：  2026年3月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	闪迪 CZ550 U盘（256G）	1	129.0	闪迪/Sandisk\CZ550	验收通过
2	晨光 k35 中性笔	5	125.0	晨光/M&G\k35	验收通过
3	晨光 Q7 中性笔（0.5mm、12支）	15	207.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
4	得力 6906H 中性笔替芯、笔芯（0.5mm 黑色、20支/盒）	8	144.0	得力/deli\6906H	验收通过
5	得力 TF202型会议牌、座位牌(T型)	15	195.0	得力/deli\TF202	验收通过
6	得力 33429 纸类标签、标签便利贴	3	30.0	得力/deli\33429	验收通过
7	得力 0465 订书机	3	90.0	得力/deli\0465	验收通过
8	奥克斯 150B取暖器金色1500W	1	114.0	奥克斯/AUX\150B	验收通过
9	晨光 G-5 按动中性笔芯0.5替芯 黑色20支/盒	10	190.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
10	得培力 D-75 7.5CM塑料档案盒	43	645.0	得培力/depli\D-75	验收通过
11	淼犇 A4/160克 铜板纸50张/包卡纸	1	22.0	淼犇\A4/160克	验收通过
12	绿文 A4侧宽2.5CM杆白色10个装拉杆夹轻便夹	5	150.0	绿文\2.5CM	验收通过
13	得培力 D-55 得培力A4塑料档案盒	40	440.0	得培力/depli\D-55	验收通过
14	晨光(M&G)文具18ml便携修正液 学生涂改液开学改正液 米菲系列修正笔 单支装MF6004开学文具	10	50.0	晨光/M&G\MF6004	验收通过
15	晨光 APYRDH60 A4无酸纸档案盒5CM 【10个/包】	2	80.0	晨光/M&G\APYRDH60	验收通过
16	得力（deli） 空白CD-R盘储存光盘DVD车载MP3刻录碟片50片盒装 83150【DVD+R】	1	146.0	得力/deli\83150	验收通过
17	得力 6010 剪刀	6	39.0	得力/deli\6010	验收通过
18	晨光 ARC92557 碱性7号电池普通干电池 【4粒/卡】普通干电池	85	833.0	晨光/M&G\ARC92557	验收通过
19	得力1511语音计算器 普通计算器(银)(100018448PCS)	3	150.0	得力/deli\1511	验收通过
20	公牛 GN-604 电源插座	3	225.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
21	公牛 GN-609 电源插座	3	207.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
22	得力 5505 纽扣文件袋 (10个装)	10	139.0	得力/deli\5505	验收通过
23	得力 8553ES 24只32mm彩色长尾夹票夹 3#	6	51.0	得力/deli\8553ES	验收通过
24	得力 7303 125ml 液体胶水 单瓶装	60	210.0	得力/deli\7303	验收通过
25	三木 5727 铅笔	4	30.0	三木/Sunwood\5727	验收通过
26	得力/deli 7093 固体胶(白)(支)	60	210.0	得力/deli\7093	验收通过
27	得力 9863 红印台	5	40.0	得力/deli\9863	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   邰刚能