【招标信用】仁怀市盐津街道第一幼儿园关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 仁怀市盐津街道第一幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  仁怀市登喜百货店 
三、    *采购项目编号：  2941351000000866077  
四、    *合同编号:   30989147 
五、    *验收单位：  仁怀市盐津街道第一幼儿园 
六、    *验收日期：  2025年12月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 MJT3610 双面胶带	100	200.0	齐心/Comix\MJT3610	验收通过
2	得力 0018 回形针	100	200.0	得力/deli\0018	验收通过
3	得力 33107 中性笔	5	125.0	得力/deli\33107	验收通过
4	得力 8387 档案袋	300	450.0	得力/deli\8387	验收通过
5	德天 19068 卡纸	600	720.0	德天\19068	验收通过
6	得力 DP267 白板笔	10	200.0	得力/deli\DP267	验收通过
7	得力 72127 油画棒	20	380.0	得力/deli\72127	验收通过
8	金万年 G-902-001 勾线笔	30	360.0	金万年\G-902-001	验收通过
9	得力 8554B 长尾夹	10	180.0	得力/deli\8554B	验收通过
10	得力 DP022 档案盒	24	237.6	得力/deli\DP022	验收通过
11	南孚 聚能环4代5号 电池	60	360.0	南孚/NANFU\聚能环4代5号	验收通过
12	南孚 7号碱性电池2粒 电池	30	180.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
13	心相印 DT3200 抽纸	2	760.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200	验收通过
14	本迪 100019521852 垃圾袋32*52CM	50	250.0	本迪\100019521852	验收通过
15	得力 7102 固体胶	6	180.0	得力/deli\7102	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王超敏