【招标信用】安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于万用手册的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校） 
二、    *履约供应商名称：  安龙县文一文具店 
三、    *采购项目编号：  2801351000000891174  
四、    *合同编号:   31014526 
五、    *验收单位：  安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校） 
六、    *验收日期：  2025年12月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ASC99373 奖状	800	320.0	晨光/M&G\ASC99373	验收通过
2	得力 30400 高粘性双面胶 胶带/胶纸/胶条	26	572.0	得力/deli\30400	验收通过
3	晨光 k35 中性笔	3	75.0	晨光/M&G\k35	验收通过
4	得力 9863 印油/印泥/印台	50	300.0	得力/deli\9863	验收通过
5	世达 BB4505 小学生5号PU篮球	11	1155.0	世达/STAR\BB4505	验收通过
6	世达 SB515-05青少年5号训练比赛手缝足球	14	1652.0	世达/STAR\SB515-05	验收通过
7	得力 9254 板夹	100	600.0	得力/deli\9254	验收通过
8	得力 8554ES 票夹/长尾夹	28	420.0	得力/deli\8554ES	验收通过
9	南孚 LR03-2B 普通干电池	29	145.0	南孚/NANFU\LR03-2B	验收通过
10	得力 906 笔筒/座/插/架	6	90.0	得力/deli\906	验收通过
11	得力 5005 资料册	39	702.0	得力/deli\5005	验收通过
12	得力 9834文件栏	6	300.0	得力/deli\9834	验收通过
13	得力 0021 图钉/工字钉	45	135.0	得力/deli\0021	验收通过
14	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   安龙县第七小学（曹家萍）