【招标信用】安顺学院关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 安顺学院 
二、    *履约供应商名称：  安顺恒拓广告传媒有限公司 
三、    *采购项目编号：  2821351000000854235  
四、    *合同编号:   30981856 
五、    *验收单位：  安顺学院 
六、    *验收日期：  2025年12月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AYZ97509 印油	10	80.0	晨光/M&G\AYZ97509	验收通过
2	得力 7788 彩色复印纸	15	300.0	得力/deli\7788	验收通过
3	申士 9018 PU会议笔记本	50	840.0	申士\9018	验收通过
4	得力 0371S 订书机	20	500.0	得力/deli\0371S	验收通过
5	得力 5501A 透明文件袋	252	378.0	得力/deli\5501A	验收通过
6	得力 30369 胶带	35	210.0	得力/deli\30369	验收通过
7	得力 8565 长尾夹	50	450.0	得力/deli\8565	验收通过
8	得力 6009-S 剪刀	15	105.0	得力/deli\6009-S	验收通过
9	得力 S555 红色记号笔	24	48.0	得力/deli\S555	验收通过
10	得力 PB114 文件框	10	180.0	得力/deli\PB114	验收通过
11	得力 DL003 美工刀	10	50.0	得力/deli\DL003	验收通过
12	得力 8463 钢直尺	4	16.0	得力/deli\8463	验收通过
13	得力 5952 档案袋 牛皮纸文件袋 10只	50	750.0	得力/deli\5952	验收通过
14	得力 5603 55CM蓝色档案盒	65	650.0	得力/deli\5603	验收通过
15	得力 5622 档案盒3.5cm	65	520.0	得力/deli\5622	验收通过
16	晨光 AGPK3508 中性笔	10	240.0	晨光/M&G\AGPK3508	验收通过
17	得力 7103 胶棒	52	130.0	得力/deli\7103	验收通过
18	晨光 ABS916J4 长尾夹	50	490.0	晨光/M&G\ABS916J4	验收通过
19	得力 BP107 笔记本	10	199.0	得力/deli\BP107	验收通过
20	晨光 ARPM2001 走珠笔	10	156.0	晨光/M&G\ARPM2001	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   农学院-兰晓君