【招标信用】遵义市汇川区山盆镇中心学校关于折纸/手工纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 遵义市汇川区山盆镇中心学校 
二、    *履约供应商名称：  贵州省遵义市汇川区山盆镇飞碟超市 
三、    *采购项目编号：  2571351000000824844  
四、    *合同编号:   30948803 
五、    *验收单位：  遵义市汇川区山盆镇中心学校 
六、    *验收日期：  2025年11月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	斯图 50*50cm 海绵纸	10	100.0	斯图\50*50cm	验收通过
2	得力 0037 回形针	10	45.0	得力/deli\0037	验收通过
3	晨光 ASC99363 板擦	10	59.0	晨光/M&G\ASC99363	验收通过
4	百通 BT-6021 便签本	10	30.0	百通/BTONG\BT-6021	验收通过
5	茶花 0207 水桶	22	220.0	茶花\0207	验收通过
6	友好珠江 0902 垃圾桶	20	800.0	友好珠江\0902	验收通过
7	梅花 BC9040 挂锁	10	100.0	梅花\BC9040	验收通过
8	三戟 0025 彩色粉笔	1	120.0	三戟\0025	验收通过
9	金值 JK4028 白色粉笔	1	100.0	金值\JK4028	验收通过
10	美的 YR1518S-X 饮水机	2	596.0	美的/Midea\YR1518S-X	验收通过
11	鑫锋 501 簸箕 铁铲	10	90.0	鑫锋\501	验收通过
12	卓求 LT0683 垃圾桶	20	260.0	卓求/ZHUO REQUEST\LT0683	验收通过
13	富强 A1 一次性塑杯 220ml 整箱1000只	1	70.0	富强\A1	验收通过
14	兰诗 618-R 扫把	60	300.0	兰诗\618-R	验收通过
15	得力 5620ES 档案盒	50	350.0	得力/deli\5620ES	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   唐光群