【招标信用】福泉市凤山中心学校关于束线带的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 福泉市凤山中心学校 
二、    *履约供应商名称：  福泉市文豪文具批发部 
三、    *采购项目编号：  2531351000000646806  
四、    *合同编号:   30768528 
五、    *验收单位：  福泉市凤山中心学校 
六、    *验收日期：  2025年5月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	安赛瑞 彩色 100根 扭扭棒 绑带 尼龙扎带	15	270.0	安赛瑞\自锁式扎带	验收通过
2	得力 83639 卡纸 混色卡纸	5	240.0	得力/deli\83639	验收通过
3	盈鑫旺 8802 羽毛球拍	20	780.0	盈鑫旺\8802	验收通过
4	盈鑫旺 8603 乒乓球拍	10	350.0	盈鑫旺\8603	验收通过
5	得力 7788 得力/deli 7788混装彩色复印纸-A4-80G（包）封面纸	1	12.5	得力/deli\7788	验收通过
6	光大 课业本/教学用本 书法作品纸 书法练习本 A3 A4每本30张	10	100.0	光大\A3作品纸	验收通过
7	红双喜 CD40C乒乓球 赛顶一星40+ 有缝球 （10只装）	10	220.0	红双喜/DHS\CD40C	验收通过
8	红双喜 402 羽毛球	5	249.5	红双喜/DHS\402	验收通过
9	光大 卡纸 4开加厚亮光卡纸 单张	3	255.0	光大\4开卡纸	验收通过
10	得力 6009 得力/deli 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色	30	150.0	得力/deli\6009	验收通过
11	得力 7312 液体胶水 歪头胶水	20	60.0	得力/deli\7312	验收通过
12	南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒	30	150.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   福泉市凤山萱花小学