一、    *采购人名称： 铜仁市第十一小学 
二、    *履约供应商名称：  铜仁市碧江区多顺鑫文体用品店 
三、    *采购项目编号：  2481351000000627142  
四、    *合同编号:   30748815 
五、    *验收单位：  铜仁市第十一小学 
六、    *验收日期：  2025年4月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 F1161篮球	6	450.0	得力\F1161	验收通过
2	红双喜 三星横拍双面反胶乒乓球拍3星单拍兵兵拍H3002	10	1100.0	红双喜/DHS\H3002	验收通过
3	晨光 AST97409 PVC计数跳绳	40	423.2	晨光/M&G\AST97409	验收通过
4	得力 2044 金属美工刀 旋钮锁定功能尾部可折 办公用品 黄色	10	69.0	得力/deli\2044	验收通过
5	得力 8521A 票夹 长尾夹 82只莫兰迪色多规格套装 彩色燕尾夹 中号+小号(25mm*12只+19mm*25只+15mm*45只)	8	128.0	得力/deli\8521A	验收通过
6	得力 7652 12本A5/50张无线装订软抄本 记事本/工作笔记本子/ 日记本文具办公用品 胶装本	100	2400.0	得力/deli\7652	验收通过
7	齐心 B2672 胶水 办公财务学生液体 125ml/支	50	150.0	齐心/Comix\B2672	验收通过
8	大卫 F6 扫把 扫水刮地两用	4	119.6	大卫\F6	验收通过
9	心相印 CS001 卫生间专用擦手纸 1层200张/包 20包/件	2	300.0	心相印/Mind Act Upon Mind\CS001	验收通过
10	得力 S760 中性笔芯替芯0.5mm子弹头（黑）20支/盒	20	200.0	得力/deli\S760	验收通过
11	得力 30249 超市封箱胶带/胶纸/胶条48mm*200y*50um(卷)(普透)	8	120.0	得力/deli\30249	验收通过
12	金蝶 W2003 W2003 A4按扣文件袋	50	35.0	金蝶/kingdee\W2003	验收通过
13	得力 0012 订书钉	20	30.0	得力/deli\0012	验收通过
14	优智风 45mm*180y 封箱打包胶带 封口胶 透明胶1个装	8	120.0	优智风\45mm*180y	验收通过
15	得力 33975 品正米黄色封箱胶带48mm*60m*50μm 快递打包 大卷封箱5卷装	15	120.0	得力/deli\33975	验收通过
16	新鲸 XJ-F-4 乒乓球 篮球多功能 四位计分器/翻分牌	4	140.0	新鲸\XJ-F-4	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   520602410030