一、    *采购人名称： 黎平县龙额镇中心小学 
二、    *履约供应商名称：  黎平县新朝文具超市 
三、    *采购项目编号：  2841351000000600529  
四、    *合同编号:   30722566 
五、    *验收单位：  黎平县龙额镇中心小学 
六、    *验收日期：  2025年4月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	福莱狮 0103双面反胶乒乓球拍对拍套餐	20	500.0	福莱狮\0103	验收通过
2	红双喜 401A 羽毛球一筒（6只装）	10	400.0	红双喜/DHS\401A	验收通过
3	蓝邦 LB-3119大号裁判铁口哨	12	96.0	蓝邦\LB-3119	验收通过
4	蓝邦 LB-131 铝合金一体羽毛球拍对拍	20	1360.0	蓝邦\LB-131	验收通过
5	斯伯丁 76-886Y比赛街头灌篮涂鸦系列7号篮球	20	3780.0	斯伯丁/Spalding\76-886Y	验收通过
6	兰威 LW-0822 防滑轴承跳绳	50	1150.0	兰威/Lenwave\LW-0822	验收通过
7	得力(deli) 0015 23/10厚层订书钉/订书针 500枚/盒	8	16.0	得力/deli\0015	验收通过
8	得力/deli S01 0.5mm子弹头 按动 中性笔签字笔 按动笔 12支/盒	80	2880.0	得力/deli\S01	验收通过
9	得力/deli S01 0.5mm子弹头 按动 中性笔签字笔 按动笔 12支/盒	80	2880.0	得力/deli\S01	验收通过
10	得力7092固体胶(白)(只)	124	347.2	得力/deli\7092	验收通过
11	得力/deli 8555ES彩色长尾夹 票夹 筒装 19mm (混)(40只/筒)	30	450.0	得力/deli\8555ES	验收通过
12	得力5623ES_55mm档案盒(蓝)(个)	50	600.0	得力/deli\5623ES	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   石攀