一、    *采购人名称： 天柱县第三小学 
二、    *履约供应商名称：  天柱县许闪文体渔具五金交电批发部 
三、    *采购项目编号：  2421351000000614286  
四、    *合同编号:   30735876 
五、    *验收单位：  天柱县第三小学 
六、    *验收日期：  2025年3月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	真彩 0625 大号双头记号笔/粗笔	2	48.0	真彩/Truecolor\0625	验收通过
2	先锋 DTY-X1 小太阳电暖器	1	65.0	先锋\DTY-X1	验收通过
3	齐心 MJT1810 双面胶带/胶纸/胶条	16	240.0	齐心/Comix\MJT1810	验收通过
4	得力 2102 美工刀雕刻刀	36	486.0	得力/deli\2102	验收通过
5	华杰 H968 六栏文件栏	6	180.0	华杰\H968	验收通过
6	雅高 海绵拖把 海绵吸水拖把	10	250.0	雅高\海绵拖把	验收通过
7	冰禹 Z-337 竹扫把	6	90.0	冰禹\Z-337	验收通过
8	舒柔爽 SRS10115-L500 软包抽取式面纸	40	120.0	舒柔爽\SRS10115-L500	验收通过
9	格努博尔 黑色垃圾袋 垃圾袋	120	420.0	格努博尔\黑色垃圾袋	验收通过
10	金顶牌 364 挂锁	9	45.0	金顶牌\364	验收通过
11	昊艺 昊艺 环保型卡纸 4K彩色卡纸	1	60.0	昊艺\环保型卡纸	验收通过
12	公牛/BULL GN-609 多功能插座	1	60.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
13	公牛/BULL GN-609 多功能插座	4	200.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
14	得力/deli 5603 5.5cm档案盒	5	50.0	得力/deli\5603	验收通过
15	得力/deli 5602 3.5cm档案盒	40	320.0	得力/deli\5602	验收通过
16	得力/deli 0603 剪刀	6	30.0	得力/deli\0603	验收通过
17	得力/deli 0012 高强度订书钉1000枚/盒装	5	75.0	得力/deli\0012	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   龙姣娣