一、    *采购人名称： 福泉市陆坪中心学校 
二、    *履约供应商名称：  福泉市文豪文具批发部 
三、    *采购项目编号：  2031351000000605097  
四、    *合同编号:   30727109 
五、    *验收单位：  福泉市陆坪中心学校 
六、    *验收日期：  2025年3月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	锐牌 6020 三角标杆 大容量 水彩笔	40	600.0	锐牌\6020	验收通过
2	光大 包装用纸 奖状纸 证书内芯 包装铜版纸 单位张	200	100.0	光大\奖状 证书芯 铜版包装纸	验收通过
3	得力 DL492450 多用途清洁剂 除胶剂 油污清洁剂 单瓶	10	280.0	得力/deli\DL492450	验收通过
4	得力 929 得力/deli 929收纳框文件筐(蓝)(只)文件框	30	255.0	得力/deli\929	验收通过
5	得力 得力/deli 5523拉链文件袋(透明) 1只装	49	98.0	得力/deli\5523	验收通过
6	辰至尚品 84消毒液 免洗手胶	30	450.0	辰至尚品\500毫升 瓶装	验收通过
7	辰至尚品 84消毒液 免洗手胶	60	180.0	辰至尚品\500毫升 瓶装	验收通过
8	光大 卡纸 4开加厚亮光卡纸 单张	5	425.0	光大\4开卡纸	验收通过
9	得力 5683 得力/deli 5683档案盒(蓝)(只)	10	95.0	得力/deli\5683	验收通过
10	宝克 MP-220 黑色 蓝色 红色 一盒12支 勾线笔 双头记号笔/粗笔	10	240.0	宝克/Baoke\MP-220	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   福泉市陆坪地松幼儿园