【招标信用】剑河县革东中学关于橡皮的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 剑河县革东中学 
二、    *履约供应商名称：  剑河县博士文体用品商行 
三、    *采购项目编号：  2721351000000562062  
四、    *合同编号:   30684611 
五、    *验收单位：  剑河县革东中学 
六、    *验收日期：  2025年1月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AXP96409 橡皮	50	50.0	晨光/M&G\AXP96409	验收通过
2	得力 VR119 修正液/修正带/修正贴	10	40.0	得力/deli\VR119	验收通过
3	晨光 万用手册	4	100.0	晨光/M&G\ASC99373	验收通过
4	得力 74803 卡纸	3	30.0	得力/deli\74803	验收通过
5	白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精	1	123.0	白猫/WhiteCat\高效去油洗洁精5kg*4	验收通过
6	超能 亲肤香氛1.6kg 洗衣液/洗衣粉	4	100.0	超能\亲肤香氛1.6kg	验收通过
7	公牛 GN-607（3m） 多功能插座	2	90.0	公牛/BULL\GN-607（3m）	验收通过
8	超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂	3	450.0	超威 SUPERB\除菌洁厕剂	验收通过
9	晨光 FPS90607 卷笔刀/削笔器	4	100.0	晨光/M&G\FPS90607	验收通过
10	得力 档案夹	10	200.0	得力/deli\5901	验收通过
11	得力 5505 文件袋	2	20.0	得力/deli\5505	验收通过
12	得力 8554 票夹/长尾夹	5	100.0	得力/deli\8554	验收通过
13	闪迪 CZ73 U盘	2	310.0	闪迪/Sandisk\CZ73	验收通过
14	得力 7102 胶水	2	100.0	得力/deli\7102	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   潘玉兰