【招标信用】贵阳综合保税区组织人事部关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 贵阳综合保税区组织人事部 
二、    *履约供应商名称：  南明区指南针办公用品经营部（个体工商户） 
三、    *采购项目编号：  2131351000000541359  
四、    *合同编号:   30663477 
五、    *验收单位：  贵阳综合保税区组织人事部 
六、    *验收日期：  2025年1月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 2041S 美工刀	5	37.5	得力/deli\2041S	验收通过
2	得力 30325 透明胶	5	10.0	得力/deli\30325	验收通过
3	得力 7303 胶水	5	21.0	得力/deli\7303	验收通过
4	晨光 GP1008 中性笔0.5mm黑色30支/盒*2	6	570.0	晨光/M&G\GP1008	验收通过
5	蓝鲸 LJHW-1017 垃圾袋32*52cm100个	7	133.0	蓝鲸\LJHW-1017	验收通过
6	得力 0012 订书钉 1000枚/盒 10盒装	100	1000.0	得力/deli\0012	验收通过
7	得力 8903 笔筒多功能七格组合	4	128.0	得力/deli\8903	验收通过
8	新绿天章A4 70g 彩色复印纸	6	198.0	天章/TANGO\新绿天章A4 70g	验收通过
9	得力 5586 文件袋	10	380.0	得力/deli\5586	验收通过
10	得力 9040 印油	2	54.0	得力/deli\9040	验收通过
11	联想 US100 移动硬盘	2	1500.0	联想/lenovo\US100	验收通过
12	公牛 GN-403 电源插座	5	660.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
13	大卫 703278 旋转拖把	1	160.0	大卫\703278	验收通过
14	南孚 5号电池 普通干电池	15	37.5	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
15	欧彤 TO-0145 簸箕	2	21.0	欧彤\TO-0145	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   周倩