【招标信用】剑河县革东中学关于跳绳的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 剑河县革东中学 
二、    *履约供应商名称：  剑河县三好办公文具店 
三、    *采购项目编号：  2611351000000547738  
四、    *合同编号:   30669771 
五、    *验收单位：  剑河县革东中学 
六、    *验收日期：  2024年12月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AST97409 跳绳	50	600.0	晨光/M&G\AST97409	验收通过
2	梅花 074 挂锁	11	110.0	梅花\074	验收通过
3	南孚 5号电池 普通干电池	1	5.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
4	得力 959 垃圾桶	1	45.0	得力/deli\959	验收通过
5	立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精	10	700.0	立白/Liby\去油王餐具净 5kg*3	验收通过
6	得力 分页纸/索引纸	100	2500.0	得力/deli\8K	验收通过
7	天福 PC3830A 计时器/计步器	10	1200.0	天福\PC3830A	验收通过
8	得力 0370 订书机	1	35.0	得力/deli\0370	验收通过
9	得力 不干胶标签	10	100.0	得力/deli\201	验收通过
10	得力 7303 胶水	20	100.0	得力/deli\7303	验收通过
11	公牛 其它插座	2	120.0	公牛/BULL\GN-609（3-3）	验收通过
12	得力 5604 档案盒	10	200.0	得力/deli\5604	验收通过
13	得力 8383 档案袋	1	20.0	得力/deli\8383	验收通过
14	晨光 MG2160 白板笔	10	280.0	晨光/M&G\MG2160	验收通过
15	晨光 APY1FK78 PU/PVC笔记本	200	2000.0	晨光/M&G\APY1FK78	验收通过
16	红双喜 1012 羽毛球拍	20	1300.0	红双喜/DHS\1012	验收通过
17	得力 DL-1512 专用计算器	3	165.0	得力/deli\DL-1512	验收通过
18	得力 文件栏	10	190.0	得力/deli\78981	验收通过
19	得力 8551ES 票夹/长尾夹	10	250.0	得力/deli\8551ES	验收通过
20	得力 7103 胶棒	10	30.0	得力/deli\7103	验收通过
21	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	30.0	得力/deli\0018	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   万光文