【招标信用】独山县上司小学（独山县上司镇中心学校）关于卡纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 独山县上司小学（独山县上司镇中心学校） 
二、    *履约供应商名称：  独山县吴平兰文体用品经营部 
三、    *采购项目编号：  2881351000000425373  
四、    *合同编号:   30547391 
五、    *验收单位：  独山县上司小学（独山县上司镇中心学校） 
六、    *验收日期：  2024年10月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿文 N-126 A4彩色卡纸加厚230克硬纸 封面打印纸（100张/包）	20	300.0	绿文\N-126	验收通过
2	源兴 XY-1527 彩条布三色编织布/袋	15	240.0	源兴\XY-1527	验收通过
3	莱盛 TN2325 墨粉/碳粉	24	1152.0	莱盛/Laser\TN2325	验收通过
4	得力 0020 金属圆头图钉/工字钉/10盒装	5	150.0	得力/deli\0020	验收通过
5	贵鑫 2019 84消毒液 500ml/瓶（30瓶/件）	60	210.0	贵鑫\2019	验收通过
6	启腾 987 白板笔可加墨水大容量 教学用具	20	120.0	启腾\987	验收通过
7	得力 0018 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装订用品	2	50.0	得力/deli\0018	验收通过
8	优智风 1012 镀镍防锈订书钉 24/6通用订书针	50	75.0	优智风\1012	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陆秀辉