【招标信用】安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于水拖的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校） 
二、    *履约供应商名称：  安龙县祖梅日用百货经营店（个体工商户） 
三、    *采购项目编号：  2901351000000442666  
四、    *合同编号:   30565324 
五、    *验收单位：  安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校） 
六、    *验收日期：  2024年9月30日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	3M XY003847130 吸水拖	15	750.0	3M\XY003847130	验收通过
2	齐心 L110 垃圾袋	150	975.0	齐心/Comix\L110	验收通过
3	得力 18744-LV 120*140cm大号垃圾袋	30	840.0	得力/deli\18744-LV	验收通过
4	维达 V2287A 抽纸	30	684.0	维达/Vinda\V2287A	验收通过
5	优品卫 草酸浓缩溶液500g 草酸 多用途清洁剂	200	400.0	优品卫\草酸浓缩溶液500g	验收通过
6	CCKO 304 不锈钢盆	5	450.0	CCKO\304	验收通过
7	得力 8554 长尾夹25mm	5	75.0	得力/deli\8554	验收通过
8	得力 8555ES 长尾夹19mm	10	120.0	得力/deli\8555ES	验收通过
9	得力 7102 胶棒	5	110.0	得力/deli\7102	验收通过
10	得力 7302 胶水	10	350.0	得力/deli\7302	验收通过
11	兴立 FGS-1011 备课本	50	250.0	兴立 /FPQ\FGS-1011	验收通过
12	立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉	10	450.0	立白/Liby\亮白洗衣粉5kg	验收通过
13	兰诗 TTB-1503 垃圾铲/簸箕	30	300.0	兰诗\TTB-1503	验收通过
14	立白 去油王餐具净5kg 洗洁精	30	1167.0	立白/Liby\去油王餐具净5kg	验收通过
15	南孚 5号电池 普通干电池	36	180.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
16	得力 9555 垃圾桶	50	600.0	得力/deli\9555	验收通过
17	五月花 WYH-SN601 塑料水桶	30	450.0	五月花/MAY FLOWER\WYH-SN601	验收通过
18	海斯迪克 HK-8026 棉线拖把	40	880.0	海斯迪克\HK-8026	验收通过
19	蓓尔蓝 WYQ1013 芦苇高粱扫把	40	600.0	蓓尔蓝\WYQ1013	验收通过
20	得力 5683 档案盒	36	288.0	得力/deli\5683	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   安龙县洒雨镇向阳小学（王晏）