【招标信用】天柱县凤城街道中心卫生院关于电源插座的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 天柱县凤城街道中心卫生院 
二、    *履约供应商名称：  天柱县程程一站式办公用品商行 
三、    *采购项目编号：  2671351000000356169  
四、    *合同编号:   30475877 
五、    *验收单位：  天柱县凤城街道中心卫生院 
六、    *验收日期：  2024年7月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 GN-610 3米电源插座/插板	3	189.0	公牛/BULL	验收通过
2	得力 9864 印油/印泥/印台	2	30.0	得力/deli	验收通过
3	晨光/M&G G-5 中性笔芯 0.5子弹头	5	90.0	晨光/M&G	验收通过
4	得力 0012 订书钉 （一包10盒）	6	66.0	得力/deli	验收通过
5	华杰 H968 6格文件栏	6	180.0	华杰	验收通过
6	双丰 30L连卷 手提垃圾袋 65*80CM （30个一把）	61	732.0	双丰	验收通过
7	妙洁 厚实平底垃圾袋 40*60CM（手提黑色一件100把）	100	500.0	妙洁/magic	验收通过
8	南孚 7号碱性电池2粒 聚能环4代	30	150.0	南孚/NANFU	验收通过
9	南孚 5号2粒装 电池	30	150.0	南孚/NANFU	验收通过
10	优智风 YZF-K1000A 档案盒（100MM/可装A4纸1000张）	20	330.0	优智风	验收通过
11	华彩 180 A4牛皮纸/封面纸	6	150.0	华彩	验收通过
12	得力 0368 省力订书机	6	150.0	得力/deli	验收通过
13	得力 9879 印油/印泥/印台	5	48.0	得力/deli	验收通过
14	晨光 K35 中性笔	20	500.0	晨光/M&G	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陶艳