【招标信用】剑河县妇幼保健院关于胶装本的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 剑河县妇幼保健院 
二、    *履约供应商名称：  剑河县三好办公文具店 
三、    *采购项目编号：  2821351000000295200  
四、    *合同编号:   30415280 
五、    *验收单位：  剑河县妇幼保健院 
六、    *验收日期：  2024年4月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 PT1680 胶装本	10	50.0	得力/deli\PT1680	验收通过
2	得力 分页纸/索引纸	7	56.0	得力/deli\7577	验收通过
3	晨光 G-5 替芯/铅芯	16	320.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
4	晨光 MG-007 替芯/铅芯	32	480.0	晨光/M&G\MG-007	验收通过
5	得力 6010 剪刀	3	30.0	得力/deli\6010	验收通过
6	得力 63108 文件夹	2	40.0	得力/deli\63108	验收通过
7	得力 30404 胶带/胶纸/胶条	5	10.0	得力/deli\30404	验收通过
8	得力 30323 胶带/胶纸/胶条	4	40.0	得力/deli\30323	验收通过
9	得力 7302 胶水	10	30.0	得力/deli\7302	验收通过
10	得力 63207 档案盒	10	200.0	得力/deli\63207	验收通过
11	好媳妇 水拖	2	70.0	好媳妇\27cm	验收通过
12	得力 5682 档案盒	17	170.0	得力/deli\5682	验收通过
13	晨光 MG2160 白板笔	2	48.0	晨光/M&G\MG2160	验收通过
14	美家生活 棉线拖	16	314.88	美家生活/HOME MAID\棉线拖	验收通过
15	晨光 K-35 中性笔	24	60.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
16	得力 6003 剪刀	6	90.0	得力/deli\6003	验收通过
17	得力 DL-1512 专用计算器	4	215.0	得力/deli\DL-1512	验收通过
18	得力 文件栏	2	38.0	得力/deli\78981	验收通过
19	得力 0416 订书机	3	60.0	得力/deli\0416	验收通过
20	罗氏 GP-2009 中性笔	40	40.0	罗氏\GP-2009	验收通过
21	得力 7103 胶棒	72	180.0	得力/deli\7103	验收通过
22	得力 8554ES 票夹/长尾夹	5	120.0	得力/deli\8554ES	验收通过
23	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	30.0	得力/deli\0018	验收通过
24	得力 0012· 订书钉	10	20.0	得力/deli\0012·	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杨珍兰