【招标信用】福泉市金山中心学校关于湿巾的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 福泉市金山中心学校 
二、    *履约供应商名称：  福泉市诺昊办公用品总汇 
三、    *采购项目编号：  2851351000000257699  
四、    *合同编号:   30375484 
五、    *验收单位：  福泉市金山中心学校 
六、    *验收日期：  2024年2月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	心相印 便携随身装超迷你小包 湿巾 杀菌湿巾纸 一包10片	10	50.0	心相印/Mind Act Upon Mind\便携随身装超迷你小包	验收通过
2	光大 其它装订用品 白色装订线 彩色装订线 棉线 彩色手工线 彩色线 一卷300米	3	54.0	光大\装订线	验收通过
3	得力 MR2200-01 得力MR2200-01软包抽取式纸面巾(白)(3包/提)(单位：提）	16	288.0	得力/deli\MR2200-01	验收通过
4	宝克 PS1870 替芯/铅芯 中性笔芯 水性笔芯	30	360.0	宝克/Baoke\PS1870	验收通过
5	锐牌 其它功能笔 水彩笔 单位筒	202	1010.0	锐牌\6012	验收通过
6	锐牌 其它功能笔 水彩笔 单位筒	135	877.5	锐牌\6012	验收通过
7	得力 7984 得力/deli7984无线胶装软面笔记本(混)-58页-A5(1本)	350	700.0	得力/deli\7984	验收通过
8	得力 得力8313文件袋(蓝)（单位：个）(100115536PCS)	40	40.0	得力/deli\8313 蓝	验收通过
9	得力 6047 得力/deli 6047 剪刀 (混)(把)	3	46.5	得力/deli\6047	验收通过
10	得力 7654 得力/deli 7654无线本笔记本作业本(混)-80页-A5(本)	240	960.0	得力/deli\7654	验收通过
11	得力 9531 得力/9531-1﹟山形铁票夹145mm一只装	10	55.0	得力/deli\9531	验收通过
12	得力 30404 得力/deli30404棉纸双面胶带80um*9mm*10y(白)(2卷/袋)	1	15.5	得力/deli\30404	验收通过
13	得力 得力5591网格拉链袋透明拉链袋(混)(只)	20	60.0	得力/deli\5591	验收通过
14	得力 5681 得力/deli 5681档案盒(蓝)(只)	120	780.0	得力/deli\5681	验收通过
15	得力 得力 2031 美工刀（单位：把） 混色	2	10.0	得力/deli\2031	验收通过
16	得力 7093 得力/deli 7093固体胶 胶棒(白)(只)	24	72.0	得力/deli\7093	验收通过
17	白猫 柠檬红茶5kg 洗洁精	20	700.0	白猫/WhiteCat\柠檬红茶5kg	验收通过
18	塑料扫把	120	600.0	无品牌\塑料扫把	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   福泉市第四小学