【招标信用】安顺市公安局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 安顺市公安局 
二、    *履约供应商名称：  安顺巨联办公设备经营部 
三、    *采购项目编号：  2081351000000245723  
四、    *合同编号:   30363184 
五、    *验收单位：  安顺市公安局 
六、    *验收日期：  2024年1月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5683 档案盒	30	570.0	得力/deli\5683	验收通过
2	得力 9532 票夹/长尾夹	10	199.0	得力/deli\9532	验收通过
3	得力 78998 文件座/文件架/文件框	10	380.0	得力/deli\78998	验收通过
4	得力 6038 剪刀	20	180.0	得力/deli\6038	验收通过
5	南孚 LR6-2B 普通干电池	30	270.0	南孚/NANFU\LR6-2B	验收通过
6	得力 0013 订书钉	4	100.0	得力/deli\0013	验收通过
7	得力 S06-0.5MM 中性笔	10	245.0	得力/deli\S06-0.5MM	验收通过
8	闪迪/SanDisk 酷铄(CZ73) 金属U盘 USB3.0 银色	3	747.0	闪迪/Sandisk\CZ73	验收通过
9	佳能/Canon 佳能原装PGI-35黑色CLI-36彩适用于 iP100 ip110 原装墨盒	5	675.0	佳能/Canon\PGI-35/CLI-36	验收通过
10	佳能/Canon 佳能原装PGI-35黑色CLI-36彩适用于 iP100 ip110 原装墨盒	50	6500.0	佳能/Canon\PGI-35/CLI-36	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   马兰