一、    *采购人名称： 长顺县教育局 
二、    *履约供应商名称：  长顺县力博文体办公用品店 
三、    *采购项目编号：  2431351000000181665  
四、    *合同编号:   30298974 
五、    *验收单位：  长顺县教育局 
六、    *验收日期：  2023年11月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	乌江 科技粉笔 环保型 粉笔	1	70.0	乌江\科技粉笔 环保型	验收通过
2	乌江 科技粉笔 环保型 粉笔	1	120.0	乌江\科技粉笔 环保型	验收通过
3	英雄 3209 钢笔	101	2020.0	英雄/HERO\3209	验收通过
4	得培力 D-75 档案盒	16	144.0	得培力/depli\D-75	验收通过
5	得力 S64 中性笔得力(deli) S64商务风大容量拔帽中性笔签字笔	20	600.0	得力/deli\S64	验收通过
6	得力 S753 替芯/铅芯，得力S753中性笔芯	78	1248.0	得力/deli\S753	验收通过
7	得力 S21 中性笔	20	500.0	得力/deli\S21	验收通过
8	得力 7758 打印/复印纸	11	152.9	得力/deli\7758	验收通过
9	得力 0024 别针/回形针/大头针	79	221.2	得力/deli\0024	验收通过
10	得力 0014 订书钉	4	36.0	得力/deli\0014	验收通过
11	老板牌 855 笔用墨水/补充液/墨囊	30	150.0	老板牌\855	验收通过
12	老板牌 851 笔用墨水/补充液/墨囊	115	575.0	老板牌\851	验收通过
13	老板牌 852 笔用墨水/补充液/墨囊	16	80.0	老板牌\852	验收通过
14	得力 0385 订书机	1	150.0	得力/deli\0385	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   长顺县罗湖希望小学